为了让新职员更快更好地掌握报销规范，8月23日下午，在主楼群3号楼809会议室，由财务部部长助理黄永峰主持了相关培训事宜。

 

　　黄永峰首先用流程图呈现出报销的大致步骤，提醒大家报销前应准备好报销的原始单据也就是正规发票，只有印章齐全，才能报销。另外黄永峰还提醒大家开给学校的发票客户栏只能填写“厦门大学嘉庚学院”而非其他。他还对发票的粘贴规范以及发票遗失后的补救方法做了具体的说明。他强调，凡涉及购买教具、器材、低值易耗品、固定资产、图书、批量办公用品等，都需要办理验收手续。

 

　　黄永峰列举了几类常用的报销业务以及报销中应注意的事项。最后，他通过提供《领款收据》、《差旅费报销结算单》具体票样，向大家说明了二者的用途和具体的填写方法。